1.有水暖卫浴品检经验1年以上 2.吃苦耐劳，服从企业安排

要求： 1.较强的计划、组织、实施、协调能力； 2.熟练运用QC七手法、能独立推导ISO9001、ISO14001等管理系统； 3.熟悉客户验厂流程； 工作内容： 1.完善品保部架构、流程，并组织实施； 2.推行落实ISO9001管理系统； 3.保证生产过程的品质，监督反馈品保各项制度流程的落实情况；

1.岗位职责 负责公司销售各项会计核算并辅助财务部负责人开展销售财务管控工作 1)准确对公司销售各项会计核算工作，包括销售收入核算、销售客户应收款核算、销售客户销售政策结算、销售价格审核等各项与销售相关的全面财务核算工作； 2)及时完成公司销售各类报表编制工作；编制除销售各项经营数据分析报告，参与向公司提供生产财务分析和管理建议； 3)协助参与公司财务负责人开展销售各类财务管控活动，充分发挥财务于经营管理中的专业作用。 2.任职资格 1)大专以上学历，会计学或相关财务类专业，工作经验不限； 2)勤奋好学，对数据敏感，有一定的逻辑思维能力和数据分析能力； 3)较为全面的掌握财会工作的理论和技能，具有较强的会计业务处理能力； 4)具备一定的EXCEL及财务软件应用技能。

岗位职责： 1、负责公司客户问题点对接，转公司内部相关单位改善 2、负责部门管理，监督各模块主管工作 3、协调部门内部日常事务，公司品质重要紧急事务安排 4、组织召开每周每月品质例会，对改善情况作通报 5、对内外部异常进行责任分析，对责任单位视情况提报奖惩

1.熟悉卫浴行业,根据生管部门《外购物料需求》做采购规划，量大、难点物料、异常供方提前准备。 2.负责与生管部门接口，完成订单评估与回复。 3.接到订单后1天内完成订单分解，经权责主管审核下达《采购单》； 4.批量较大价格可否适当调整，根据供应能力，可拆分订单多渠道采购；批量较小申请增加量采购。 5.严格按交期做进度跟催，保质保量交货；不能如期供应需提前3天提出《延误申请报告》，若到货批量异常也要提出《延误申请报告》，与生管协商确定最快供应时间，可同步多渠道采购解决。 6.品质异常处理要及时，了解根源，跟踪供方改善结果，不能重复发生，且其他相同供方要同步展开。 7.不良品一周处理一次，对远距离供方且量较小的可一月清退一次。 8.到期款安排，遵循“货推迟款推迟”，“提前到货超订单到货”按订单付款，每月15日出付款计划；及时请款、跟进付款，有异常提前沟通。 9.订单已完工或订单转移要结案，超订单申请补单，订单变更及时申请，价格变更要维护；监督外购、委外物料收检入进度。 二、单、帐、报表管理 10.所有单据录入、打印及时，数据正确，单据关联，如期上交。 11.收料、检验、入库和发料单据要立即处理，收料=检验=入库+退料，单单对应，数据清晰。 12.单价按签字版本，对账单须经部门经理和财务签核后输出。 13.报表及重要文件备份在U盘里。 14.次日上午更新《有色金属价格统计》。 15.付款完次日内，要与收款人核实。

1.负责塑料类、OEM成品类、阀体类、配件类、非生产性物料以及零星采购；交办事项 2.负责把手及锌合金件类、阀芯类、管类、包材类； 一、订单管理 1.根据生管部门《外购物料需求》做采购规划，量大、难点物料、异常供方提前准备。 2.负责与生管部门接口，完成订单评估与回复。 3.接到订单后1天内完成订单分解，经权责主管审核下达《采购单》； 4.批量较大价格可否适当调整，根据供应能力，可拆分订单多渠道采购；批量较小申请增加量采购。 5.严格按交期做进度跟催，保质保量交货；不能如期供应需提前3天提出《延误申请报告》，若到货批量异常也要提出《延误申请报告》，与生管协商确定最快供应时间，可同步多渠道采购解决。 6.品质异常处理要及时，了解根源，跟踪供方改善结果，不能重复发生，且其他相同供方要同步展开。 7.不良品一周处理一次，对远距离供方且量较小的可一月清退一次。 8.到期款安排，遵循“货推迟款推迟”，“提前到货超订单到货”按订单付款，每月15日出付款计划；及时请款、跟进付款，有异常提前沟通。 9.订单已完工或订单转移要结案，超订单申请补单，订单变更及时申请，价格变更要维护；监督外购、委外物料收检入进度。 二、单、帐、报表管理 10.所有单据录入、打印及时，数据正确，单据关联，如期上交。 11.收料、检验、入库和发料单据要立即处理，收料=检验=入库+退料，单单对应，数据清晰。 12.单价按签字版本，对账单须经部门经理和财务签核后输出。 13.报表及重要文件备份在U盘里。 14.次日上午更新《有色金属价格统计》。 付款完次日内，要与收款人核实。

有1年以上卫浴销售内勤经验，能吃苦 一、合同、单价、函件等基础文件 1.合同/协议、授权书等合作文件的撰写、传输、存档，确保后续物流活动的有效性。 2.客户要求及文件要第一时间传达与协调，避免物流活动冲突、错误等，造成损失和不要的麻烦。 3.往来文件、报表等有不明之处，一定要备注、直到明了才展开。 4.须按《权限表》审批传发和保存文件等资料，判定重要缓急程度，有效处理。 5.文件分类造册、存档，要安全且易查找。 二、订单执行 6.客户订单确立，立即生成系统生产订单，按流程下达。 7.跟进订单执行状况，有逾期嫌疑要提前预警，立即协调，保出货，让客户满意。 8.每周与生管核对未完成订单量。 9.发货资料要准确、完整，有效协调车辆，合理利用资源，满足客户交期或需求。 10.包装物、退货等按流程（或报备），协调带回。 11.每天下班前呈报最新《销售报表》 。 12.不定期与客户对接订单未完量，避免漏单、错单。 三、报检不良、退货及售后处理 13.报检不良立即反馈品保及主管，协调处理。 四、结算、收款、资金风险控制 14.收款立即开《收款单》 。 15.每月出《上月销售报表》及《收款计划》，并与财务核对完毕，如期与客户完成对账。 16.不定期了解客户动向、汇报，跟进客户付款计划，对失信客户策略催款，确保资金安全及回款率。

机械、模具类相关专业，卫浴行业设计3年以上工作经验，精通CAD、PRO/E、Solidworks等相关制图软件。

1.往来文件的收发及归档管理；2.部门文职类工作的处理；3.对账、结算与请款；4.委外加工作业 直接联系：陈总13600749947

1.往来文件的收发及归档管理；2.部门文职类工作的处理；3.对账、结算与请款；4.委外加工作业；

要求有5年以上卫浴工作经验，中专以上学历； 岗位职责： 1、负责公司质量管理各种制度的制定与实施，零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动。 2、制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量稳定提高，及时处理和解决各种质量事故和纠纷。组织实施对原材料、外购件、自制产品的检验，以及对产品的工序、成品的检验，填写检验报告，对出厂产品的质量全部负责。 3、组织实施对原材料、外购件、自制产品的检验，以及对产品的工序、过程的检验，并填写检验报告，对进厂产品的质量全部负责。 4、负责制成过程中巡检工作和管理分析，对制程质量进行研究并提出改善和预防措施。 5、组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证。 6、提供年、季、月度质量工作统计表，建立和完善质量工作原始记录，台帐、统计表、质量成本统计核算程序。 7、建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行质量全面管理，以及质量体系的认证，组织推行等工作。 8、客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施，并做好相关记录。 9、检验仪器、量具、实验设备的校正与保管。 10、配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作。 11、对公司的来料，制程及成品出货质量负全权责任。 12、协助生产顺利进行，保证生产在制造过程的产品质量，确保生产正常运行。 13、全面负责公司的体系运作完善和制程检验保证。 14、建立品质程序文件和作业指导书及相关检验表单记录；质量标准的建立和修改。 15、其它有关的质量管理职任及上级安排的其它临时性工作。

有3年以上龙头组装管理经验 1. 每天的早会的召开，分析昨天所发生的问题.宣导当天的易发生问题点，及其他事项。 2. 负责制定.组装车间的人员、机械设备及安全成品的管理制度。完善部门内的组织架构和人员编制/制定、完善各岗位职责，各岗位绩效目标及考核方案； 3. 成品计划的跟踪.及物料的进展程度.确保每天上线产品的正常成品。 4. 成品负荷的分析. 机械设备/人员每天的负荷量进行提报生管 .让生管清楚 的了解成品负荷。 5.对每天产生的不良品/报废品进行分析处理，能修复的进行修复。并查明问题所在 知会相关责任人。 6. 异常处理 成品中产生品质异常进行分析并做出改善方案，急需物料做出临时补救对策。 7.客诉. 接到客诉时 及时作出相应解决方案。并把客诉产品进行分析做出永久性的改善方案。 8.员工的培养/培训 每月开展3-6次的员工培训。每批新进员工进行上岗前的产品知识了解培训。

有1年以上卫浴工作经验 一、订单管理 1.根据生管部门《外购物料需求》做采购规划，量大、难点物料、异常供方提前准备。 2.负责与生管部门接口，完成订单评估与回复。 3.接到订单后1天内完成订单分解，经权责主管审核下达《采购单》； 4.批量较大价格可否适当调整，根据供应能力，可拆分订单多渠道采购；批量较小申请增加量采购。 5.严格按交期做进度跟催，保质保量交货；不能如期供应需提前3天提出《延误申请报告》，若到货批量异常也要提出《延误申请报告》，与生管协商确定最快供应时间，可同步多渠道采购解决。 6.品质异常处理要及时，了解根源，跟踪供方改善结果，不能重复发生，且其他相同供方要同步展开。 7.不良品一周处理一次，对远距离供方且量较小的可一月清退一次。 8.到期款安排，遵循“货推迟款推迟”，“提前到货超订单到货”按订单付款，每月15日出付款计划；及时请款、跟进付款，有异常提前沟通。 9.订单已完工或订单转移要结案，超订单申请补单，订单变更及时申请，价格变更要维护；监督外购、委外物料收检入进度。 二、单、帐、报表管理 10.所有单据录入、打印及时，数据正确，单据关联，如期上交。 11.收料、检验、入库和发料单据要立即处理，收料=检验=入库+退料，单单对应，数据清晰。 12.单价按签字版本，对账单须经部门经理和财务签核后输出。 13.报表及重要文件备份在U盘里。 14.次日上午更新《有色金属价格统计》。 付款完次日内，要与收款人核实。

1、全面负责仓库所有物料进出，工作认真，会用erp系统 一、定流程制度，定人定岗 1.建立业务系统，设立流程节点，推动、优化、完善。 2.编制业务管理程序、仓库管理规定、组织架构、岗位职责及目标、绩效考评等，要有制度、有流程、有执行、有监督，做到人人有事做、事事有人管，保障业务系统正常运行。 3.设立仓库，方便、满足生产需要，定人定岗，配套设施完善。 4.主管要会用人、育人、留人，员工从会→胜任→做好。 二、仓库管理 5.区域、库位、箱容、标识合理设置，要安全、便搬运、易查找。 6.仓库、广场和进料区都要统一规划，保持通畅、整洁。 7.产品安全及防护，消防器材设置合理、水电气门窗关闭、包装物完整，要定期检查。 8.收发料（含备料和归位）及时、准确，往来当面交接、签字确认。 9.销售、委外要重点管理，做到准确、及时、安全。 10.必须料、卡、单同步、更新及时、连续。 11.单据填写和收集要规范、完整，按要求分发、定期存档。 12.ERP系统核查，保持帐、物、卡一致。错单、废单第一时间发生并处理。 13.不定期对库存抽查与评比，每周至少一次。 14.每月组织仓库盘点，差异立即申请调整。 15.呆滞物料每月刷新、提报，跟进责任单位处理。 16.每月一次库存波动分析，及时库存规划；盘点差异要分析与检讨；要给公司各部门提供有价值的数据报告和有建设性的建议。

1. 生产订单的评审与承接，生产能力的评估； 2. 生产订单的展算与生产计划、物料需求的下达； 3. 生产物料的追踪与生产车间计划执行的跟进； 4. 生产计划的达成与检讨； 5. 有水暖经验的优先

1、熟悉电脑 2、工作认真负责，自觉积极主动 3、负责入库管理； 4、负责出库管理； 5、做好盘点及“5S”工作； 6、仓储异常信息的处理与反馈； 7、做好仓库的日常防护工作

1、有3年以上数控车床调机经验。 2、直接联系周老板：15160085728

懂CNC模具编程2年以上经验 联系电话：刘经理15059763655

1、有龙头机加经验 2、能够吃苦耐劳

不会可培训，熟手优先。

1.有3年组装管理经验2.能吃苦耐劳，服从领导安排！ 2、联系人：陈先生：13600749947

有龙头卫浴经验优先，主要职责如下： 1.客户工艺、图纸、要求对接。 2.工艺文件审核。 3.ERP资料审核。 4.客户新品对客户品质和最终交期负责。 5.产品报价审核。 6.打样、试产资料审核。 7.配合客户研发新品。 8.新品前期阶段客户异议的对接处理。 9.图纸标准的制定。 10.工厂标准文件的制作和核准。 11.车间异常的协调处理。 12.鑫中铸前期开发及标准下发。 协助品保处理异常问题。

有卫浴产品设计2年以上工作优先 主要职责负责产品的设计工作 1.产品卖点的描述，包含3D图纸，产品渲染图 2.对于外形已经定版的设计图，需要将产品内部结构，所有零配件图纸按标准出工程图 3.产品包装方式以及版面的设计工作 4.产品外观专利的申请，以及有结构创新时，需要提炼结构优势描述，申请实用新型专利 5.客户对产品意向的提炼和收集，作为研发设计的指导方向 6.需要了解部门其他事项，以便工作能够更有效的互通和部门内部工作支持 7.配合上级领导完成交待的其他任务 8.现场机加所有程序输出。 9.不锈钢产品项目。